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2015年度瓯海区人民法院部门决算公开
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发布时间:2016-08-12 10:16:15

一、温州市瓯海区人民法院概况

  (一)主要职能

  温州市瓯海区人民法院是国家审判机关,在区委的领导下,依法独立行使审判权,对区人大及其常委会负责并报告工作。其主要职责是:

  1.执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规,贯彻落实上级法院关于法院工作的部署,结合实际编制区法院工作的中长期规划和年度计划,并组织实施。

  2.负责审理第一审普遍刑事案件、中级人民法院发回重审和按审判监督程序再审的刑事案件,上级法院指定管辖的刑事案件,惩办各类犯罪分子,维护政治稳定和社会安定。

  3.负责审理法律规定由基层人民法院审理的民事案件、被中级人民法院发回重审的民事案件、上级法院指定管辖的民事案件,切实解决民事纠纷,保障当事人的合法权益。

  4.开展行政审判工作,负责审理公民、法人或者其他组织认为行政机关和行政机关工作人员的具体行政行为侵犯其合法权益提起诉讼的第一审行政案件、中级人民法院发回重审的案件,切实保护公民、法人和其他组织的合法权益,维护和监督行政机关依法行政。

  5.开展执行工作,负责执行各审判庭申请移送已经发生法律效力的本院作一审的民事、行政、刑事附带民事诉讼案件;执行国家公证机关制作的追偿债款、物品的公证文书;执行国家行政机关制作的申请人民法院强制执行的决定书;执行国家仲裁机构制作并已发生法律效力的仲裁书;执行外地法院依法委托执行和上级法院指令的执行案件。

  6.受理本院已发生法律效力的判决、裁决等各类申诉和申请再审案件,对其中确有错误的生效裁决进行再审。

  7.针对案件审理中发现的问题,提出司法建议。

  8.承办区委、区人大和上级法院交办的其他工作。

  (二)部门决算单位构成

  从预算单位构成看,温州市瓯海区人民法院部门决算为本级决算。

  二、温州市瓯海区人民法院2015年度部门决算报表

  相关报表见附件1。

  三、温州市瓯海区人民法院2015年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况

  2015年度收入总计5063.19万元,支出总计4,239.66万元。与上年相比,收入较上年增加13.52万元,即增长0.27 %;支出较上年增加9.23万元,即增长0.22%。

  (二)收入决算情况

  温州市瓯海区人民法院2015年度收入决算5,063.19 万元,比上年增加13.52万元,增长0.27%。其中:财政拨款收入4,139.32万元,占总收入81.75%;事业单位专户资金0 万元,占总收入 0%,上年结转923.87万元,占总收入18.25%。

  (三)支出决算情况

  温州市瓯海区人民法院2015年度支出决算4,239.66 万元,比上年增加9.23万元,即增长0.22%。其中:基本支出2873.63万元,占67.78%;项目支出1,366.04万元,占32.22%;事业单位经营支出0万元,占0%。

  (四)财政拨款收入支出决算情况

  2015年度财政拨款收入4,139.32万元,与上年相比,增加226.31万元,增长5.78%,主要原因是人员增加及工资调整致使人员经费收入增长;财政拨款支出4,139.32万元,与上年相比,增加143.81万元,增长3.60%,主要原因是人员增加及工资调整致使人员经费支出增长。

  (五)财政拨款支出情况

  2015年度部门决算财政拨款支出年初预算3311.15万元,支出决算4139.32万元,完成年初预算125%,差额828.17万元,决算数大于预算数的主要原因有以下三点:1、我院有来自省高院的政法转移支付资金及诉讼费统筹资金,该类经费未体现在财政预算中,2015年上级补助354万元。2、年中追加653.29万元,其中信息化建设项目资金50万元,用于支付我院信息化维保项目外包费用;破产审判专项资金专项上年结余200万元,用于支付破产案件公告费及破产管理人公司费用。基本支出人员经费结算追加99万元;基本支出住房公积金调整追加40.7万元,2014年考绩奖差额追加263.59万元。3、剩余差额为2015年预算未执行数179.12万元于年底由财政收回。

  财政拨款支出按支出功能分类细化到项。

  1.公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)事务2162.81万元,主要用于主要用于单位在职人员工资和整个部门的日常运行、开展审判执行工作、购置业务装备、信息化建设等方面的支出。

  2.公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)事务161.00万元,主要用于对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

  3.公共安全支出(类)法院(款)事业运行(项)事务410.90万元,主要用于单位事业人员工资、日常运行支出。

  4.公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)事务415.7万元,主要用于上述项目以外其他用于法院方面的支出。

  5.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)合计支出110.41万元,主要用于工作人员医疗保障方面的支出。

  6. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金合计支出189.50万元,主要用于工作人员住房公积金支出。

  7. 其他支出-其他政府性基金支出-其他政府性基金支出合计支出689万元,主要用于速录员、陪审员等人员经费以及补助本院大楼管理经费、办案经费。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出情况

  2015年一般公共预算财政拨款基本支出2873.62万元。其中:人员经费2451.80万元,公用经费413.52万元,其他资本性支出8.30万元。

  (七) “三公”经费决算情况

  1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2015年度因公出国(境)费用决算0 万元,比上年决算数增长(或下降)0%。

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

  2.公务接待费:2015年度公务接待费决算1.89万元,比上年决算数增长120%。主要用于接待省高院及其他各地法院前来工作检查或交流的工作餐等支出。增加的主要原因是我院近年办理破产案件取得了突出成绩并积累了较为丰富的经验,前来我院考察学习的全国各地法院数量大幅增加。

  其中,本单位国内公务接待22批次,62人次,共 1.89万元;外事接待0批次,0人次,共0万元。

  3.公务用车购置及运行维护费:2015年度公务用车购置及运行维护费决算96.12万元,比上年决算数增长102.53%。其中,公务用车购置支出59.68万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的3辆公务用车;公务用车运行维护费支出36.44万元,主要用于执法执勤车辆、囚车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2015年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为29辆。决算增加的主要原因是2015年更新车辆3辆,费用支出59.68万元。

  (八)机关运行经费支出情况

  2015年度温州市瓯海区人民法院机关运行经费一般公共预算支出421.83万元,比上年度增加46.89万元,增长12.51%,主要原因是2015年我院案件数量及人员较上年均有增长,相应的如办公费、差旅费、邮电费等日常运行经费也有所提高。

  (九)政府采购支出情况

  2015年度温州市瓯海区人民法院政府采购预算313万元,采购支出总额311.59万元,其中:政府采购货物支出197.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出114.13万元。

  (十)国有资产占有使用情况

  截至2015年底,温州市瓯海区人民法院资产合计3369.02万元,比上年增加140.53万元。其中:流动资产882.58万元,占总资产的26.20%;固定资产2332.91万元,占总资产的69.25%;在建工程153.53万元,占总资产的4.55%。固定资产含:车辆29辆,其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车19辆、特种专业技术用车10辆、其他用车0辆;单位价值200万元(含)以上设备0套(台)。

  (十一)部门预算绩效情况

  截至7月30日,我区重点项目的绩效评价工作尚未开展。

  四、名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

  9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

        2015年度部门一般公共预算基本支出决算表        
                公开03表
编制单位:温州市瓯海区人民法院             金额单位:元
经济分类科目 金额 经济分类科目 金额 经济分类科目 金额
科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 科目编码 科目名称
301 工资福利支出 20,326,310.31 302 商品和服务支出(续) ──── 304 对企事业单位的补贴 0.00
30,101 基本工资 2,297,326.72 30,224 被装购置费 24,039.25 30,401 企业政策性补贴 0.00
30,102 津贴补贴 7,158,528.00 30,225 专用燃料费 0.00 30,402 事业单位补贴 0.00
30,103 奖金 4,469,249.14 30,226 劳务费 851,029.32 30,403 财政贴息 0.00
30,104 社会保障缴费 2,319,106.45 30,227 委托业务费 0.00 30,499 其他对企事业单位的补贴 0.00
30,106 伙食补助费 0.00 30,228 工会经费 64,000.00 307 债务利息支出 0.00
30,107 绩效工资 2,976,370.00 30,229 福利费 1,101,637.30 30,701 国内债务付息 0.00
30,199 其他工资福利支出 1,105,730.00 30,231 公务用车运行维护费 360,270.38 30,707 国外债务付息 0.00
302 商品和服务支出 4,135,174.93 30,239 其他交通费用 46.00 310 其他资本性支出 83,088.60
30,201 办公费 578,969.92 30,240 税金及附加费用 0.00 31,001 房屋建筑物购建 0.00
30,202 印刷费 1,127.00 30,299 其他商品和服务支出 392,905.04 31,002 办公设备购置 4,150.00
30,203 咨询费 0.00 303 对个人和家庭的补助 4,191,668.06 31,003 专用设备购置 0.00
30,204 手续费 4,580.62 30,301 离休费 0.00 31,005 基础设施建设 0.00
30,205 水费 21,500.80 30,302 退休费 2,011,163.10 31,006 大型修缮 0.00
30,206 电费 59,009.51 30,303 退职(役)费 0.00 31,007 信息网络及软件购置更新 0.00
30,207 邮电费 5,915.47 30,304 抚恤金 0.00 31,008 物资储备 0.00
30,208 取暖费 0.00 30,305 生活补助 49,120.00 31,009 土地补偿 0.00
30,209 物业管理费 83,439.00 30,306 救济费 0.00 31,010 安置补助 0.00
30,211 差旅费 39,947.20 30,307 医疗费 207,376.96 31,011 地上附着物和青苗补偿 0.00
30,212 因公出国(境)费用 0.00 30,308 助学金 0.00 31,012 拆迁补偿 0.00
30,213 维修(护)费 489,196.42 30,309 奖励金 29,000.00 31,013 公务用车购置 0.00
30,214 租赁费 14,800.00 30,310 生产补贴 0.00 31,019 其他交通工具购置 0.00
30,215 会议费 0.00 30,311 住房公积金 1,895,008.00 31,099 其他资本性支出 78,938.60
30,216 培训费 23,887.00 30,312 提租补贴 0.00 399 其他支出 0.00
30,217 公务接待费 18,874.70 30,313 购房补贴 0.00 39,906 赠与 0.00
30,218 专用材料费 0.00 30,399 其他对个人和家庭的补助支出 0.00     ────

 

  2015年度一般公共预算“三公”经费决算表
  公开06表
编制单位:温州市瓯海区人民法院 金额单位:元
项   目 决算数
合   计 980,093.14
1.因公出国(境)费 0.00
2.公务接待费 18,874.70
3.公务用车购置及运行费 961,218.44
    其中:公务用车购置费 596,791.46
          公务用车运行费 364,426.98
  责任编辑:余颖
3283
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