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瓯海区人民法院2017年部门预算
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发布时间:2017-03-27 14:42:12

一、温州市瓯海区人民法院概况

  (一)主要职能

  温州市瓯海区人民法院是国家审判机关,在区委的领导下,依法独立行使审判权,对区人大及其常委会负责并报告工作。其主要职责是:

  1.执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规,贯彻落实上级法院关于法院工作的部署,结合实际编制区法院工作的中长期规划和年度计划,并组织实施。

  2.负责审理第一审普遍刑事案件、中级人民法院发回重审和按审判监督程序再审的刑事案件,上级法院指定管辖的刑事案件,惩办各类犯罪分子,维护政治稳定和社会安定。

  3.负责审理法律规定由基层人民法院审理的民事案件、被中级人民法院发回重审的民事案件、上级法院指定管辖的民事案件,切实解决民事纠纷,保障当事人的合法权益。

  4.开展行政审判工作,负责审理公民、法人或者其他组织认为行政机关和行政机关工作人员的具体行政行为侵犯其合法权益提起诉讼的第一审行政案件、中级人民法院发回重审的案件,切实保护公民、法人和其他组织的合法权益,维护和监督行政机关依法行政。

  5.开展执行工作,负责执行各审判庭申请移送已经发生法律效力的本院作一审的民事、行政、刑事附带民事诉讼案件;执行国家公证机关制作的追偿债款、物品的公证文书;执行国家行政机关制作的申请人民法院强制执行的决定书;执行国家仲裁机构制作并已发生法律效力的仲裁书;执行外地法院依法委托执行和上级法院指令的执行案件。

  6.受理本院已发生法律效力的判决、裁决等各类申诉和申请再审案件,对其中确有错误的生效裁决进行再审。

  7.针对案件审理中发现的问题,提出司法建议。

  8.承办区委、区人大和上级法院交办的其他工作。

  (二)部门预算单位构成

  从预算单位构成看,温州市瓯海区人民法院预算为本级预算。

  1. 温州市瓯海区人民法院2017年部门预算安排情况说明

  (一)关于温州市瓯海区人民法院2017年收支预算情况的总体说明

  按照综合预算的原则,温州市瓯海区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入4190.51万元、政府性基金预算收入0万元、专户资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元;支出包括:公共安全支出3565.96万元、社会保障和就业支出321.60万元、医疗卫生与计划生育支出125万元、住房保障支出177.95万元。温州市瓯海区人民法院2017年收支总预算4190.51万元。

  (二)关于温州市瓯海区人民法院2017年收入预算情况说明

  温州市瓯海区人民法院2017年收入预算4190.51万元,其中:一般公共预算拨款收入4190.51万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0 %;专户资金0万元,占0%;上年结转0万元,占0%。
(三)关于温州市瓯海区人民法院2017年支出预算情况说明
 温州市瓯海区人民法院2017年支出预算4190.51万元。

  1.按支出功能分类,包括公共安全支出3565.96万元、社会保障和就业支出321.60万元、医疗卫生与计划生育支出125万元、住房保障支出177.95万元。

  2.按支出用途分类,包括人员支出2333.32万元,日常公用支出596.06万元,项目支出1261.13万元。

  (四)关于温州市瓯海区人民法院2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

  温州市瓯海区人民法院2017年财政拨款收支总预算  万元。包括:一般公共预算拨款收入4190.51万元、政府性基金收入0万元、上年结转0万元;支出包括:公共安全支出3565.96万元、社会保障和就业支出321.60万元、医疗卫生与计划生育支出125万元、住房保障支出177.95万元。

  1. 关于温州市瓯海区人民法院2017年一般公共预算当年拨款情况说明

  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

  温州市瓯海区人民法院2017年一般公共预算当年拨款  4190.51万元,比2016年执行数减少891.05万元,主要是2017年省级补助经费未计入2017年一般公共预算,2016年省级补助经费845万元。

  2.一般公共预算当年拨款结构情况

   公共安全支出3565.96万元,占85.10%;社会保障和就业支出321.60万元,占7.67%;医疗卫生与计划生育支出125万元,占2.98%;住房保障支出177.95万元,占4.25%。

   3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

  (1)公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)事务2304.83万元,主要用于单位在职人员工资和整个部门的日常运行、开展审判执行工作、购置业务装备、信息化建设等方面的支出。

  (2)公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)事务1261.13万元,主要用于上述项目以外其他用于法院方面的支出。

  (3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务229.2万元,主要用于工作人员养老保障方面的支出。

  (4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务92.4万元,主要用于工作人员职业年金方面的支出。

  (5)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)事务125万元,主要用于工作人员医疗保障方面的支出。

   (6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务177.95万元,主要用于工作人员住房公积金支出。

   (六)关于温州市瓯海区人民法院2017年一般公共预算基本支出情况说明

  温州市瓯海区人民法院2017年一般公共预算基本支出  万元,其中:

  人员经费2333.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

  公用经费596.06万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  (七)关于温州市瓯海区人民法院2017年政府性基金预算支出情况说明

  温州市瓯海区人民法院2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  (八)关于温州市瓯海区人民法院2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

  1.因公出国(境)费用:因公出国(境)费由全区统一做预算安排。根据区外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

  2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算2万元,比上年执行数增长1.5%。主要用于接待外地法院、上级法院等支出。增加的主要原因是我院近年办理破产案件取得了突出成绩并积累了较为丰富的经验,前来我院考察学习的全国各地法院数量增加。

  3.公务用车购置及运行维护费:公务用车购置费由全区统一做预算安排,主要用于经批准购置的公务用车;公务用车运行维护费支出39.6万元,主要用于执法执勤车辆、囚车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是2016年底纳入车改范围,公务用车减少7辆。

  (九)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费

  2017年温州市瓯海区人民法院机关运行经费财政拨款预算596.06万元。

  1. 政府采购情况

  2017年温州市瓯海区人民法院各单位政府采购预算总额666.4万元,其中:政府采购货物预算16.4万元、政府采购工程预算300万元、政府采购服务预算350万元。

  3.国有资产占有使用情况   

  截至2016年12月31日,温州市瓯海区人民法院所属各预算单位共有车辆22辆,其中,一般执法执勤用车13辆、特种专业技术用车9辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  4.绩效目标设置情况

   2017年温州市瓯海区人民法院“智能化建设及业务装备经费”项目已实行绩效目标管理,该项目主要用于新增审判人员、速录员办公设备配备及电脑、打印机等固定资产报废更新支出,及智能化建设相关支出。涉及一般公共预算当年拨款63.5万元。

  三、名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  10.公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)事务主要用于单位在职人员工资和整个部门的日常运行、开展审判执行工作、购置业务装备、信息化建设等方面的支出。

  11.公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)事务主要用于上述项目以外其他用于法院方面的支出。

  12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务主要用于工作人员养老保障方面的支出。

  13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务主要用于工作人员职业年金方面的支出。

  14.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)事务主要用于工作人员医疗保障方面的支出。

  15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务主要用于工作人员住房公积金支出。

  16.其他政府性基金支出主要用于补助温州市瓯海区人民法院办公、办案经费。

附件2:

 

 

 

 

表01

2017年区级部门收支预算总表

部门名称:温州市瓯海区人民法院

 

单位:万元

收                         入

支                    出

 

项                 目

预算数

项                        目

预算数

一、财政拨款

4190.51

公共安全支出

3565.96

    一般公共预算

4190.51

法院

3565.96

    政府性基金预算

0

行政运行

2304.83

二、专户资金

0

其他法院支出

1261.13

三、事业收入(不含专户资金)

0

社会保障和就业支出

321.6

四、事业单位经营收入

0

行政事业单位离退休

321.6

五、其他收入

0

机关事业单位基本养老保险缴费支出

229.2

 

 

机关事业单位职业年金缴费支出

92.4

 

 

医疗卫生与计划生育支出

125

 

 

行政事业单位医疗

125

 

 

行政单位医疗

125

 

 

住房保障支出

177.95

 

 

住房改革支出

177.95

 

 

住房公积金

177.95

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

4190.51

本年支出合计

4190.51

六、上级补助收入

 

对附属单位补助支出

 

七、附属单位上缴收入

 

上缴上级支出

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

九、上年结转

 

结转下年

 

其中:专项结转

 

 

 

     政府性基金结转

 

 

 

     其他结转

 

 

 

收  入  总  计

4190.51

支  出  总  计

4190.51

 

 

 

 

 

 

 

 

表02

2017年区级部门财政拨款收支预算总表

部门名称:温州市瓯海区人民法院

单位:万元

收                   入

 

支                    出

项                  目

预算数

项                        目

预算数

一、财政拨款

4190.51

公共安全支出

3565.96

    一般公共预算

4190.51

法院

3565.96

    政府性基金预算

0

行政运行

2304.83

 

 

其他法院支出

1261.13

 

 

社会保障和就业支出

321.6

 

 

行政事业单位离退休

321.6

 

 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

229.2

 

 

机关事业单位职业年金缴费支出

92.4

 

 

医疗卫生与计划生育支出

125

 

 

行政事业单位医疗

125

 

 

行政单位医疗

125

 

 

住房保障支出

177.95

 

 

住房改革支出

177.95

 

 

住房公积金

177.95

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

4190.51

支出总计

4190.51

 

 

 

 

 

表03

2017年区级部门一般公共预算支出表

部门名称:温州市瓯海区人民法院

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

备  注

**

**

1

2

3

4

 

合计

4190.51

2929.38

1261.13

 

204

公共安全支出

3565.96

2304.83

1261.13

 

20405

法院

3565.96

2304.83

1261.13

 

2040501

行政运行

2304.83

2304.83

0

 

2040599

其他法院支出

1261.13

0

1261.13

 

208

社会保障和就业支出

321.6

321.6

0

 

20805

行政事业单位离退休

321.6

321.6

0

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

229.2

229.2

0

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

92.4

92.4

0

 

210

医疗卫生与计划生育支出

125

125

0

 

21011

行政事业单位医疗

125

125

0

 

2101101

行政单位医疗

125

125

0

 

221

住房保障支出

177.95

177.95

0

 

22102

住房改革支出

177.95

177.95

0

 

2210201

住房公积金

177.95

177.95

0

 

 

 

 

 

 

表04

2017年区级部门政府性基金支出预算表

部门名称:温州市瓯海区人民法院

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

备  注

**

**

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

温州市瓯海区人民法院2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

                     表05

 

2017年区级部门一般公共预算基本支出表

单位:万元

 

部门名称:温州市瓯海区人民法院

经济分类科目

金额

科目编码

科目名称

**

**

1

合计

 

2929.37

301

工资福利支出

2145.68

30101

  基本工资

320.91

30102

  津贴补贴

1378.17

30104

  社会保障缴费

125.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

229.20

30109

  职业年金缴费

92.40

302

商品和服务支出

596.06

30201

  公用经费定额

458.50

30231

  公务用车运行维护费

39.60

30239

  其他交通费用

65.21

30106

  食堂经费

26.20

30228

  工会经费

6.55

303

对个人和家庭的补助

187.64

30302

  退休费

9.69

30311

  住房公积金

177.95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表06

2017年区级部门收入预算总表

部门名称:温州市瓯海区人民法院

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位名称

总   计

上年结转

财政拨款

专户资金

事业收入(不含专户资金)

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

合计

一般公共预算

政府性基金预算

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合计

 

 

4190.51

4190.51

 

 

 

 

 

 

 

 

温州市瓯海区人民法院

 

 

4190.51

4190.51

 

 

 

 

 

 

 

 

  温州市瓯海区人民法院(本级)

 

 

4190.51

4190.51

 

 

 

 

 

 

 

 

  二级单位

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

。。。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表07

2017年区级部门支出预算总表

部门名称:温州市瓯海区人民法院

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位名称

总   计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

人员支出

日常公用支出

**

1

2

3

4

5

6

7

合计

4190.51

2333.32

596.06

1261.13

0

0

0

温州市瓯海区人民法院

4190.51

2333.32

596.06

1261.13

0

0

0

  温州市瓯海区人民法院(本级)

4190.51

2333.32

596.06

1261.13

0

0

0

  二级单位

 

 

 

 

 

 

 

  。。。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表08

2017年一般公共预算“三公”经费表

部门名称:温州市瓯海区人民法院

单位:万元

项目

2017年预算数

合计

42.6

  1.因公出国(境)费用

0

  2.公务接待费

2

  3.公务用车购置及运行维护费

39.6

   其中:公务用车购置费

0

             公务用车运行维护费

39.6

备注:2017年公务接待费预算数不变;2016年车改公务用车数减少,所以2017年公务用车购置及运行维护费减少。

 

 

  责任编辑:A0266
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